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新葡萄金赌场-欢迎您2017年部门预算及有关情况说明
作者:市畜牧兽医局 来源: 更新时间:2017-2-27 13:30:31

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家和省关于畜牧兽医工作的方针、政策和法律、法规、规章;起草全市畜牧兽医方面的地方性法规、政府规章和市政府规范性文件草案,制定相关规范性文件,并负责组织实施。

(二)拟定全市畜牧兽医行业发展战略、规划、计划并组织实施;指导全市畜牧产业结构与布局优化调整;指导推进全市畜牧兽医法制建设工作。

(三)负责拟订全市畜牧产业政策并组织实施,指导推进畜禽养殖标准化生产,指导、扶持与畜牧业相关的社会化服务体系、规模化养殖基地、畜牧经济合作组织、畜产品加工的建设与发展,组织协调产加销利益关系。

(四)负责全市畜牧兽医科技工作,推广普及国家行业技术标准,制定实施地方行业标准,组织开展科研攻关、科技示范、职业培训和技术推广,负责市级科研成果鉴定、申报工作;开展对外经济技术交流与合作。

(五)负责组织推进种畜禽良种繁育体系建设,指导和扶持畜禽良种培育、品种资源保护和开发利用,监督管理种畜禽引进和生产经营。

(六)负责全市动物防疫、检疫工作,拟订动物疫病防治规划并组织实施,组织推进动物防疫体系建设,组织开展动物防疫、动物及产品检疫、检疫监督、疫情发布、疫情扑灭工作,指导推进畜牧业污染治理。

(七)负责全市兽医监督管理工作。组织推进兽医诊疗体系建设,组织开展官方兽医、执业兽医、兽医诊疗机构、兽医诊疗器械管理工作。

(八)负责全市畜产品质量监管工作。组织推进畜产品质量监管体系建设,依法开展加工前畜产品质量监测工作;指导无公害、绿色畜产品生产基地建设,组织开展无公害畜产品产地认定和产品认证;指导全市生鲜乳生产、收购环节的质量监管工作,指导奶源基地建设;指导生鲜乳收购站布局规划和建设。

(九)负责全市饲料、饲料添加剂产品质量的监督管理。

(十)负责全市兽药药政工作。依法监督规范兽药生产经营企业管理,依法开展兽药经营企业质量管理规范资质审核、兽药质量监管和兽药残留监测,指导规范兽药使用。

(十一)负责全市草原管理工作。拟订实施草原保护与建设规划,组织开展草原监督、草原建设、退耕还草、草原防火工作;负责牧草种子监督管理,组织推进人工种草、青贮种植、秸秆利用等饲草饲料生产工作。

(十二)负责兽医经营、动物产品检疫和诊疗、种畜禽进出省及经营、种畜禽生产经营的行政审批工作;负责征用占用使用草原、草种生产审核及经营许可、生鲜乳收购站及生鲜乳准运证明的行政审批工作。

(十三)负责全市畜牧兽医行业情况统计工作,组织开展畜牧产业信息化建设,监控分析产业运行动态,提供行业信息公共服务。

(十四)承担法律法规赋予的其他权利和义务,承办市委、市政府交办的其它事项。

二、2017年重点工作

一是加快高品质畜产品基地建设 大力发展标准化规模场建设。推进实施省“两牛一猪”政策扶持项目,完成的建设项目验收;继续推进第二批项目建设。实施市农发资金“以奖代补”项目,升级改造规模养殖场项目。积极推进畜禽种业项目建设,重点扶持地方畜禽良种培育开发和良种引进。

二是着力发展畜产品加工业  推进畜产品精深加工项目建设。在稳定雀巢、完达山、蒙牛、龙丹、万家宝等乳企日加工鲜奶量1400吨以上的水平上,重点发展生猪、肉牛加工产业,特别是注重畜产品深加工开发,延长产业链,提高附加值。积极推进伟嘉生猪、卓信生猪、澳大利亚肉牛等项目落地,做好跟踪服务。重点扶持产业化加工项目建设。

三是加大市场开发和品牌建设力度  强化畜产品市场营销。通过促进畜牧产业联盟发育、组团参加一线城市会展、加强与一线城市对接、推进互联网+、打造畜产品冷链运输体系等方式,多渠道开拓我市畜产品市场。着力抓好品牌建设。生猪以“巴彦生猪”地理标志产品、东北民猪等地方品种为主攻方向,奶业以发展巴氏奶、高端奶为主,肉牛以发展中高档品种和生态森林牛为主,禽类以发展无药物残留肉禽、绿色和特色禽蛋为主,围绕“原字号”、“老字号”产品,培育壮大“新字号”。充分利用媒体,大力宣传培植地产品牌,扩大品牌影响力。积极培育东农三花猪等新品牌。

四是着力推动畜牧业绿色、特色发展  推进畜禽粪污资源化综合利用。严格执行畜禽养殖规模场(区)项目环保“三同时”制度,不达标的,不审批、不扶持。通过政策导向,创建畜禽粪污综合利用示范场。制定出台村屯散养、庭院养殖、无证大户粪污集中治理意见,明确责任主体,建立长效机制;全面推进畜禽禁养区划定和执行工作。各区县(市)制定实施禁养区内养殖关闭搬迁和清理整顿方案,以阿什河流域、磨盘山水库、西泉眼水库、松花江流域、旅游区等禁养区域为重点,推进禁养区清理整顿工作;积极发展特色养殖业。鼓励支持东北民猪、优质高产奶牛、森林肉牛、虫草鸡等地方特色养殖以及无抗生素养殖模式发展,鼓励发展狐、貉、貂、兔等特种动物养殖,进一步优化产品结构。

五是饲草饲料建设力争取得新成效  继续推进粮改饲结构调整,以哈尔滨晟睿饲料牧草种植专业合作社为龙头,组建优质牧草种植合作联盟,力争通过二、三年的努力,紫花苜蓿种植面积达到3万亩以上,2017年新增4000亩;提升饲料工业科技化、生态化水平。大力倡导、发展低氮、低磷等环保型饲料产品,积极推广、引导使用生物发酵技术和产品,以及秸秆饲料新产品、新技术,拟在宾县、双城、巴彦、木兰重点开展秸秆饲料使用试验示范。

六是进一步加强重大动物疫病防控工作  高标准推进无规定动物疫病区建设。落实无规定疫病区建设相关制度、技术标准和技术规范,逐步形成完备的动物防疫体系,推进牲畜口蹄疫和高致病性禽流感免疫无疫区建设;全面落实动物防疫综合防控措施。强化动物疫病强制免疫、疫情监测预警、疫情应急管理和产地、屠宰检疫等措施,力争不发生区域性重大动物疫情和重大公共卫生事件。加快构建病死动物无害化收集处理体系,2017年重点推进哈尔滨银山病死动物无害化处理厂开展运行工作。

七是加强畜产品安全监管能力建设  推进牧业信息化和畜产品追溯体系建设。开展示范区(县)、示范厂(场)创建行动。以屠宰场为重点,全面启动视频监控系统、现场快速检测预警系统、屠宰场流向管理、追溯码信息化系统建设。推行兽药“二维码”追溯系统应用,推进饲料追溯体系建设;强化畜产品检验监测。充分发挥新葡萄金赌场动物产品预警监控中心作用,整合畜产品质量检验检测机构,完善畜产品检验检测体系;严厉打击畜产品安全违法行为。继续开展畜产品质量安全“百日行动”和六个专项整治行动,保持严打高压态势,力争不发生重大畜产品安全事件。

八是着力推进畜牧业支撑服务体系建设  加大政策支持力度。在资金、项目、用地、环保饲料玉米购销等方面,向畜牧产业建设倾斜。继续加大市农牧业投融资担保服务平台投入力度,扩大政策性融资担保,鼓励区、县(市)政府搭建政策性融资担保服务平台,进一步扩大畜牧业融资规模。推动畜牧业保险改革创新,开发推广特色保险品种,开展政府支持的互助合作保险试点;加快综合性畜牧服务平台建设。支持专业技术服务组织、行业协会、龙头企业开展技术推广、牧场托管、投入品供应、金融信贷等服务。

九是进一步提升依法治牧能力  不断优化发展环境。强化法治建设和诚信建设,坚持用制度管权、按制度办事、靠制度管人,努力从源头上解决随意执法、粗放执法、执法不公等突出问题,依法办案,在打击违纪违法行为的同时,切实维护人民群众的利益;加强党风政风建设。把纪律和规矩挺在前面,强化四个意识,引导教育党员干部严格遵守六项纪律,严格按照党内政治生活准则和政治规矩办事。加强对项目资金使用、选人用人等重要事项的监督。

三、预算单位构成

根据上述职责,新葡萄金赌场畜牧局机关内设10个处(室),分别为:办公室、法制处(行政审批办公室与其合署)、畜牧发展处、动物防疫处、兽医兽药处、草原及饲料处、畜产品安全及畜禽屠宰监管处、人事处、机关党委、纪检组(监察室)。

办公室:协助局领导对有关工作进行综合协调和督促检查;负责局机关政务运行和各项管理制度的起草并组织实施;负责以部门名义下发文件的审核、制发工作;负责重要会议的组织和会务工作;负责秘书事务、文书档案、公共关系、提案和议案办复、信访、保密、保卫工作;负责办公自动化工作;负责机关公共事务和行政后勤管理工作。组织拟定全市畜牧兽医系统中长期发展规划及年度实施计划;负责申请协调资金,组织指导机关及直属事业单位会计核算、部门预算、决算汇总工作;负责组织编制、审核、申报畜牧兽医系统建设项目,监督检查项目实施和竣工验收工作;负责组织本系统会计人员业务培训工作;负责监督本系统国有资产管理工作;负责本系统内部审计工作。

法制处(行政审批办公室):组织起草全市畜牧业方面的法规、规章、规范性文件、综合性材料等;负责本部门、本系统行政执法层级监督的具体工作;承担本部门行政复议、行政应诉有关工作;承担机关有关规范性文件的合法性审核和法制宣传教育工作;参与全市农村工作中有关畜牧业重要课题的调查研究;负责本部门行政许可及其他行政审批事项的勘查、论证、检验、检测、认证、审核、上报等(含年审、年检、收费)相关工作;负责行政审批决定送达和行政许可证件的发放管理工作;负责制定和完善本部门行政许可和行政审批项目的工作程序、工作制度以及行政审批专用章的使用和管理等工作。

畜牧发展处:拟订畜牧业发展方针、政策;指导全市畜牧业生产基地、产业化建设;负责种畜禽良种繁育体系建设及种畜禽监督管理;负责推进畜牧业服务体系建设;指导畜牧业规模化、标准化生产;研究、分析、预测畜牧业生产形势并提出对策;指导无公害、绿色畜产品生产基地建设;组织开展无公害畜产品产地认定和产品认证工作;指导畜禽养殖污染物综合治理;负责全市畜牧业生产信息收集及综合统计分析工作。负责制定实施畜牧兽医科技发展规划、年度计划、畜牧丰收计划、畜牧科技创新;负责组织实施畜牧兽医新技术科研、示范、推广及生态保护、资源利用工作,开展科研项目申报、审核、立项及成果验收,组织实施畜牧兽医先进技术引进、开发工作;负责制定实施畜牧兽医技术标准和技术规程及标准化养殖企业的申报工作;负责开展职业技术培训工作;负责开展畜牧业经济技术对外交流工作。

动物防疫处(挂市动物重大疫病防治指挥部办公室牌子):拟订全市动物防疫、检疫、监督规划,组织实施动物疫情预防、控制、扑灭等工作;负责全市动物防疫体系建设及动物防疫体系项目建设监管工作;指导全市动物防疫、动物卫生监督执法工作;负责动物防疫员、检疫员、监督员技术培训;负责兽医实验室生物安全监督管理;负责市重大动物疫病防治指挥部办公室日常工作。

兽医兽药处:制定实施兽医兽药管理工作计划;负责官方兽医、执业兽医业务管理、技术培训工作,组织执业兽医资格考试,负责官方和职业兽医的认证和注册;负责配合审批办公室对动物诊疗许可证的发放进行现场勘验;负责对兽药生产、经营、销售企业及兽药技师经营活动实施监督管理,监督指导基层兽药管理工作;组织开展动物及动物产品兽药残留检测,依法整顿、规范兽药、药械市场秩序。

草原及饲料处:拟订草原保护、开发建设、“三化”治理规划和政策;负责草原资源保护、建设、合理开发利用和生态建设工作,组织开展草原监督管理;负责牧草种子监督管理;负责组织申报和监督草原建设项目及秸秆利用示范项目;负责草原生产情况统计汇总,指导退耕还草、饲草种植、秸秆利用工作;承担市政府森林(草原)防火指挥部草原防火办公室日常工作。组织实施饲料质量体系建设及认证工作;负责监督饲料产品质量安全工作,依法整顿、规范饲料和饲料添加剂市场秩序。

畜产品安全及畜禽屠宰监管处:负责新葡萄金赌场畜禽屠宰监管工作。组织实施畜产品质量安全检测;指导畜产品质量安全检验监测体系、可追溯体系建设;指导全市生鲜乳生产环节、收购、运输环节的监督管理工作;指导奶源基地建设;指导生鲜乳收购站布局规划和建设。

人事处:负责系统党委政治、思想、组织、宣传、统战、群团工作。负责机关及所属单位的人事、工资、机构编制、奖惩、培训、政审、专业技术职务评聘等管理工作。负责机关和指导直属单位的离退休干部工作。

机关党委:负责机关党群工作。

纪检组(监察室):负责机关和直属单位的纪检、监察工作。

四、部门预算编报范围

2017年纳入新葡萄金赌场-欢迎您部门预算管理的单位共计6个,明细如下:新葡萄金赌场-欢迎您、新葡萄金赌场动物卫生防疫站、新葡萄金赌场动物卫生监督检验所、新葡萄金赌场兽药饲料监察所、新葡萄金赌场草原监理站、新葡萄金赌场畜禽屠宰大队。

五、人员基本情况

新葡萄金赌场-欢迎您机关及所属5个事业单位总人数340人,其中:在职人数196人,离休人数8人,退休人数136人。新葡萄金赌场-欢迎您机关在职人数66人,离休人数6人,退休人数53人;所属事业单位在职人数130人,离休人数2人,退休人数83人。

 

第二部分新葡萄金赌场-欢迎您 2017年部门预算报表(详见附件)

 

第三部分 新葡萄金赌场-欢迎您2017年部门预算编制情况说明

 

一、部门预算收支总表说明

2017年新葡萄金赌场-欢迎您部门总收入3822.88万元。其中:一般公共预算财政拨款3288.88万元,2016年部门预算与2017年部门预算比支出和收入增加330.32万元,增长9.46%。其中:教育支出增加2.73万元,增长15.32%,社会保障和就业增加42.88万元,增长5.83%。医疗卫生与计划生育15.69万元,增长7.14%。农林水增加251.93万元,增长12.24%。住房保障支出增加17.09万元,增长3.71%。

2017年部门预算与2016年部门预算增减主要原因:2017年因工资制度改革在职、离退休人员调资相应的公积金医疗也增加;职工车改经费提高;增加了项目资金预警中心运行维护、网络安装、车辆租赁费等,项目经费每年根据实际工作情况进行调整。

二、一般公共预算功能分类支出表说明

2017年新葡萄金赌场-欢迎您部门一般公共预算功能分类支出3822.88万元。其中:教育支出20.54万元,占当年预算支出的0.53%;社会保障和就业支出778.15万元占当年预算支出的20.36%,;医疗卫生与计划生育235.57万元,占当年预算支出的6.16%。农林水增加2310.51万元,占当年预算支出的60.44%。住房保障支出增加478.11%万元,占当年预算支出的12.51%。

三、一般公共预算经济分类支出表说明

2017年新葡萄金赌场-欢迎您部门一般公共预算经济分类支出3822.88万元。其中:工资福利支出1381.02万元,占本年预算支出的36.13%,;商品和服务支出 454.03万元,占本年预算支出的11.88%,对个人和家庭补助支出1348.96万元,占本年预算支出的35.28%;项目支出638.87万元,占本年预算支出的16.71%。

四、政府性基金预算功能分类支出表

2017年新葡萄金赌场-欢迎您部门没有此项支出

五、政府性基金预算经济分类支出表

2017年新葡萄金赌场-欢迎您部门没有此项支出

六、“三公”经费一般公共预算支出表说明

2017年新葡萄金赌场-欢迎您“三公”经费一般公共预算支出154.24万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待经费4.25万元,公务用车购置和运行经费149.99万元(含本级行政单位公务用车改革其他交通费)。“三公”经费同比上年增加56.63万元,上升58%。原因:2017年在职职工车改费调整标准和车改特殊用车经费提高,我局下属事业单位新葡萄金赌场畜禽屠宰稽查大队2016年参加车改,增加了其他交通费(在职车改费)

七、财政拨款收支总表说明

 2017年新葡萄金赌场-欢迎您部门财政拨款收入3822.88万元。财政拨款支出3822.88万元。其中:教育支出增加2.73万元,社会保障和就业增加42.88万元,医疗卫生与计划生育15.69万元,农林水增加251.93万元,住房保障支出增加17.09万元。

八、部门收入总表说明

2017年新葡萄金赌场-欢迎您部门收入3822.88万元。其中:财政拨款3822.88万元。

九、部门支出总表说明

2017年新葡萄金赌场-欢迎您部门支出3822.88万元。其中:基本支出3184.01万元,项目支出638.87万元。

第四部份 关于2017年其他重要事项的说明

一、机关运行经费情况说明
  新葡萄金赌场-欢迎您2017年机关运行经费财政拨款预算280.44万元,办公费24.19万元,印刷费1.46万元,水费1.34万元,邮电费4.03万元,取暖费82.77万元,差旅费20.72万元,维修(护)费2.8万元,会议费1.46万元,公务接待费1.84万元,工会经费12.94万元,福利费13.57万元,公务用车运行维护费4.58万元,其他交通费用105.52万元,其他商品和服务支出3.22万元。机关运行经费要严格执行预算安排,加强内控管理,节约机关运行成本。

二、政府采购情况说明
  新葡萄金赌场-欢迎您2017年政府采购预算总额255.28万元,其中:政府采购货物预算211.28万元,政府采购服务预算44万元。严格执行《中华人民共和国政府采购法》,按照新葡萄金赌场2017年政府集中采购目录和采购限额标准进行采购。
  三、国有资产占有使用情况说明
  截至2016年12月份新葡萄金赌场-欢迎您共有车辆16辆,其中,一般公务用车6辆;执法执勤用车8辆,其他专用车辆2辆。

四、预算绩效情况说明

 新葡萄金赌场-欢迎您2017年没纳入绩效管理预算,除人员和公用支出以外的没有百万元以上项目,维修改造项目实施绩效管理,共涉及2个项目,资金为 17万元。

第五部份 名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算:是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

五、教育支出:反映政府教育事务支出

六、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。包括用于机关离退休人员的经费、未归口管理事业单位离退休人员的经费等。

七、医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生方面的支出。包括财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费,以及事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的失业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费等。

八、住房保障支出:反映用于住房方面的支出。包括行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金和按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴等。

九、农林水支出:反映政府农林水事务支出。反映财政用于保障机构正常运行、促进畜牧业发展等方面的支出。

十、行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十一、事业运行支出:反映事业单位的基本支出。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:反映部门为完成其特定的行政工作任务和事业发展目标的支出。

十四、一般公共预算财政拨款“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十五、机关运行经费:反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、公车用车运行维护费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

 

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