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号: 003065889/201808-00052 信息分类:   
内容分类: 政府年度财政预决算 发文日期: 2018/8/15 10:42:52
发布机构: 财政局 生成日期: 2018-08-15
生效时间: 2018-08-15 废止时间:
称: 关于威尼斯人平台2018年财政预算上半年 执行情况(草案)的报告
号: 词:


关于威尼斯人平台2018年财政预算上半年

执行情况(草案)的报告

 

县财政局局长   陈贵刚

(2018年8月13日)

主任、各位副主任、各位委员:

根据《中华人民共和国预算法》等法律规定,受县政府委托,我向县十七届人大常委会第十五次会议作关于威尼斯人平台2018年财政预算上半年执行情况(草案)的报告,请予审议,并请列席人员提出宝贵意见。

一、2018年预算上半年执行情况

(一)一般公共预算执行情况

全县财政收支完成情况:上半年,全县财政总收入完成216156万元,为预算的52.4%,增长20.7%,其中:一般公共预算收入123597万元,为预算的50.9%,增长13.8%;上划中央收入92007万元,为预算的54.3%,增长30.6%。一般公共预算支出205069万元,为预算的64.7%,增长7.9%。

县本级财政收支完成情况:上半年县本级财政总收入完成183655万元,为预算的49.3%,增长12.8%,其中:一般公共预算收入106398万元,为预算的48.4%,增长7.6%;上划中央收入77257万元,为预算的50.7%,增长20.8%。一般公共预算支出198953万元,为预算的64.8%,增长7.4%。

1.县本级一般公共预算收入主要项目完成情况:税收收入完成94163万元,为预算的51.1%,其中:增值税59032万元,为预算的46.6%;所得税2793万元,为预算的37.2%;资源税10293万元,为预算的51.5%;房产税2523万元,为预算的53.8%;城镇土地使用税2285万元,为预算的73.2%。非税收入完成12235万元,为预算的34.5%,其中,专项收入6093万元,为预算的42.5%;行政性收费3486万元,为预算的47.8%;罚没收入1318万元,为预算的43.9%;国有资产有偿使用收入1257万元,为预算的11.6%。

2.县本级一般公共预算支出主要项目完成情况:一般公共服务9780万元,为预算的30.2%;公共安全5960万元,为预算的33.5%;教育41444万元,为预算的53.6%;社会保障与就业34591万元,为预算的85.4%;医疗卫生和计划生育31140万元,为预算的71.6%;节能环保5222万元,为预算的57.6%;城乡社区事务23781万元,为预算的74.3%;农林水事务37958万元,为预算的63.4%;交通运输1567万元,为预算的61.7%;资源勘探、电力信息等事务388万元,为预算的45.6%;住房保障2526万元,为预算的40.3%。

(二)政府性基金预算收支情况

1-6月份,全县政府性基金收入完成47669万元,为预算的51.7%,上级补助收入2897万元,上年结转收入1348万元,基金支出47436万元。

(三)社会保险基金预算收支情况(上划市级统筹管理)

2018年,全县上半年社会保险基金收入56443万元,上年结余187823万元,上半年支出24733万元,6月底结余219533万元。其中:生育保险基金收入700万元,支出600万元;城乡居民社会养老保险基金收入19421万元,支出5604万元;城镇居民基本医疗保险基金收入706万元,支出609万元;新型农村合作医疗基金收入35616万元,支出17920万元。

(四)国有资本经营预算收支情况

2018年国有资本经营预算收入120万元,1-6月份,国有资本经营预算暂无收支。

二、上半年财政主要工作情况

(一)发挥主观能动,保障经济良好运行。一是以稳中求进为主调,科学合理组织收入,大力压减非税收入,培植持续有效财源,实现财政增收以税收增收为主,收入质量进一步提升。二是着力加强收入分析和预测,对重点税源、重点行业实施有效的跟踪监控,摸排规上等重点税源变化趋势,密切关注行业发展走向,掌握税收增减变化因素,及时采取有效措施。三是明确乡镇税收任务、工作责任和奖惩标准,完善信息通报制度,建立日常监管机制,挖掘税收增长潜力,堵塞税收跑冒滴漏。

(二)加强民生投入,服务社会经济发展。一是支持教育、文化事业发展及社保、扶贫工作开展,2018年全县共计安排义务教育公用经费5380万元,各类文化专项资金 417万元,社保类民生工程资金12799.4万元,各级财政专项扶贫资金4384万元。二是着力推进PPP项目的规范实施,2018年新入库项目1个:威尼斯人平台城乡环卫一体化(生活垃圾治理)PPP项目;拟入库项目1个(安徽威尼斯人官网经济开发区基础配套设施及双创产业园PPP项目)。三是继续贯彻落实有关政策措施,强化政策执行力,按照相关政策及时兑现招商引资奖励122万元、普惠金融县级配套53.6万元、电子商务资金320万等,确保各项政策落到实处。

(三)强化监管力度,提升资金使用效益。一是科学编制预算,完善执行管理,规范行政事业性收费和政府性基金,盘活结转结余资金,梳理和规范财政内控制度,开展“小金库”专项整治自查。二是加强国有资产管理,完成2017年度全县224家行政事业单位的资产统计报表审核、汇总和上报工作。三是加强乡镇监管,大力推行乡镇包村干部监管机制,充分发挥包村干部就地监管作用,积极联合县监察、审计和县直有关涉农部门进行抽查巡查,建立健全“两代表、一委员”评价机制和联合监督检查机制,形成乡镇财政资金监管工作齐抓共管的局面,确保监管惠农资金工作取得实效。

三、下半年财政工作重点

今年上半年,我县煤炭行业税收略减,电力行业税收增幅较大,楼市升温拉动房地产税收走强,整体税收形势较好。但新增税源不足,经济结构单一仍是制约我县经济健康持续发展的短板。对于这些问题和不足,我们将努力抓好以下工作:

(一)狠抓财税征管,强化预算执行,确保完成财政收支任务。一是完善财政收入分析和月调度制度,明确责任主体,压实具体责任;掌握税源底子,盯紧重点收入,加强对重点税种、行业和企业的税源监控和经济税收对比分析;密切与国、地税的协调合作,形成综合治税合力,加强欠税管理,积极采取措施清理陈欠。二是认真贯彻落实积极的财政政策,严格落实各项结构性减税政策,进一步提高预算执行的及时性、有效性和安全性;开展部门会商,突出对重点项目和重点部门支出预算执行的跟踪督导;增加并引导好民间投资,同时在打基础、利长远、惠民生、又不会造成重复建设的基础设施领域加大公共投资力度,发挥好投资对经济增长的关键作用。

(二)支持扶贫攻坚,推进美丽乡村,保障民生工程顺利实施。一是加大扶贫资金投入力度,加强涉农资金整合,加快资金拨付进度,提高财政保障能力;开展财政扶贫领域监督执纪问责,定期开展监督检查,加强扶贫资金监管,确保扶贫资金安全高效使用。二是加大资金投入与整合力度,完成年度美丽乡村建设县级配套资金、整合资金以及吸引社会资金目标任务;按照《威尼斯人平台美丽乡村建设资金使用管理暂行办法》从项目预算、资金拨付及工程决算三方面加强资金管理;继续加大美丽乡村建设资金对上争取力度。三是推进民生工程实施,发挥财政牵头抓总作用,强化目标管理,建立推进机制,加强督查跟踪问效,保障民生工程高效实施;进一步完善公共服务体系,不断满足人民日益增长的美好生活需要。

(三)避免财政风险,提升队伍素质,全面加强监督管理工作。一是规范政府债务融资管理,进一步完善债务管理制度,规范债务行为,建立债务风险定期预控机制,有效监控债务动态变化;加强往来资金清理,梳理往来账务尤其是长期借款的具体情况,对应收且能够收回的借款加大催收力度,对不能收回的借款申请转支。 二是认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,以新思想新理论新理念武装党员干部的头脑;加强财政干部对新政策、新法规、新业务知识的学习培训,不断提高自身业务能力和综合素质;增强实干意识,围绕财政重心工作办实事、求实效,进一步激发干部职工的工作积极性和主动性,不断提高工作质量和办事效率,营造健康向上、团结和谐的环境。

主任、各位副主任、各位委员,2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年,是改革开放40周年,是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年,我们将在县委的正确领导下,在社会各界的大力支持下,自觉接受县人大及其常委会的监督和指导,坚定信心,解放思想,扎实工作,精准发力,奋力开创我县财政事业发展的新局面!

 

 

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