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号: 003065889/201808-00037 信息分类:   
内容分类: 审计结果 发文日期: 2018/8/7
发布机构: 审计局 生成日期:
生效时间: 废止时间:
称: 2018年度第16号《2010年威尼斯人平台校校通公路工程二标段造价结算的审计》
号: 词:

2018年度第16号《2010年威尼斯人平台校校通公路工程二标段造价结算的审计》


      根据《审计法》第二十二条、《安徽省政府投资建设项目审计监督办法》等有关法律、法规的规定,威尼斯人平台审计局派出审计组于20171218日起,对2010年威尼斯人平台校校通公路工程二标段工程造价结算进行了审计。威尼斯人平台交通运输局对该项目做出了书面承诺,其所提供资料的真实性、完整性由威尼斯人平台交通运输局负责。审计时依据威尼斯人平台交通运输局提供的资料,实地现场勘验、认定。审计结果已经威尼斯人平台交通运输局和施工单位双方进行签字盖章认可,现出具如下报告:

一、基本情况

2010年威尼斯人平台校校通公路工程二标段,项目位于县境内的李冲乡、开发区、关店乡、顾桥镇、大兴集乡、尚塘乡,资金来源为财政补助。道路设计全长5877.5M、总面积21152M2,分在6个乡镇,为农村公路,施工内容:主要是3.5米宽水泥混凝土道路及校内砼路面。

该项目由威尼斯人平台交通运输局委托安徽大公工程造价咨询有限公司在威尼斯人平台建设工程交易中心进行招标,威尼斯人官网水利建筑安装工程公司中标(有中标通知书),双方据此签订了施工合同,中标金额为1238020.00元(其中:暂列金0.00万元)。合同约定工期:90天。又于201085日工程改用商品砼,重新签订了施工合同,合同价为1461528.00元,并与2010112日对合同进行了公证。至审计日,项目由县交通运输局组织监理、施工等单位进行竣工验收合格,现已交付使用。竣工验收时间是2011816日。

项目招标代理单位:安徽大公工程造价咨询有限公司;设计单位:北京建达道桥咨询有限公司(部分图纸未加盖执业章,只有设计勘察证书彩印件且图纸不全,少顾桥镇、尚塘乡);监理单位:淮南市旭通监理咨询有限公司。

二、审计依据、结果

1、审计依据:设计图纸、招投标文件、合同及公证书、中标通知书、工程变更资料、已完工程量签证单、工程竣工验收报告(无检测报告)、结算书,工程招标代理材料、变更增加说明。

2、审计方法:本次审核通过现场抽查的方式,重点核查了路面宽度和道路长度,路段已分不清楚界线,也有部分路段沉陷轧毁。因现场无法核对具体工程量,只能依据签证单进行审计。本次审核按签证单对决算进行了调整,已要求县交通局对已完工程量进行了确认,县交通局于201813日对变更增加的原因作了说明,经审计局多次会议研究并对交通局进行了函证,县交通局又于2018330日对函证作了书面回复确认:所提供的资料属实。

3、审计结果:2010年威尼斯人平台校校通公路工程二标段,送审2704945.00元(其中:合同内1461528.00元,变更签证1243417.00元),审定2439045.33元(其中:合同内1461528.00元,变更签证977517.33元),审减265899.67元(其中:合同内按签证合部完成,变更签证265899.67元)。

变更签证认定情况:

1、增加砼路面8561M248.8万元。

2、增加碎石垫层34万元。

3、增加煤矸石路肩14.8万元。

核减的主要情况

    (1)签证的碎石垫层核减金额23.6万元

2)签证的路肩核减3万元。

四、存在问题和审计意见

1、该工程完工6年后才送审:时间跨度太长,路段已分不清界线。

审计意见:建设单位应及时送审,以免看现场时出现错误。

2、送审时部分图纸不全且未加盖执业章。

审计意见:建设单位应加强完工资料的管理,责任到人。

3、变更增加98万数量较大(附建设单位变更原因说明)。

审计意见:建设单位应加强工程管理,确需变更的按有关规定办理。

五、审计建议

1、工程完工验收后应及时送审。

2、加强资料的管理。

      3、应切实加强签证管理。

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